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            通知公告
            當前位置:首頁>文章中心>通知公告>2022年萍鄉市婦女聯合會部門預算(市婦聯機關)

            2022年萍鄉市婦女聯合會部門預算(市婦聯機關)

            發布時間:2022-03-25 點擊數:1494

            2022萍鄉市婦女聯合會部門預算(市婦聯機關)

            目 錄

            第一部分鄉市婦女聯合會部門概況

            一、部門主要職責

            二、機構設置及人員情況

            第二部分 萍鄉市婦女聯合會2022部門預算表

            一、收支預算總表

            二、部門收入總表

            三、部門支出總表

            四、財政撥款收支總表

            五、一般公共預算支出表

            六、一般公共預算基本支出表

            七、一般公共預算“三公”經費支出表

            八、政府性基金預算支出表

            九、國有資本經營預算支出表

            十、部門整體支出績效目標表

            十一、重點項目績效目標表

            第三部分 2022部門預算情況說明

            第四部分 名稱解釋

             

             

             

            第一部分 萍鄉市婦女聯合會部門概況

             

            一、部門主要職責

            (一)組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策,用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。

            (二)團結動員婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設,注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用,為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。

            (三)代表婦女參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務,參與民主決策、民主管理、民主監督,參與有關法律、法規、規章和政策的制定,參與社會治理和公共服務,推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展規劃的實施。

            (四)維護婦女兒童合法權益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。

            (五)教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型,培養、推薦女性人才。

            (六)教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀,弘揚中華優秀文化,組織開展家庭文明創建,支持服務家庭教育,傳承中華民族家庭美德,樹立良好家風,推動形成家庭文明新風尚。

            (七)關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,創新服務方式,建設服務陣地,發展公益事業,壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織,加強與社會各界的協作,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

            (八)加強與各族各界婦女的聯系,鞏固和擴大婦女的大團結。

            (九)完成市委、市政府和省婦聯交辦的工作任務。

            二、機構設置及人員情況

            納入本套部門預算匯編范圍的單位共1,即:萍鄉市婦女聯合會

            本部門內設科室4個,分別為辦公室(組宣部)、家庭和兒童工作部、權益部、婦女發展部。

            編制人數小計17人,其中:行政編制人數15人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計27人,其中:在職人數小計17人,行政在職人數15人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計10人,退職人員0人,遺屬人數0人。在校學生0人,其中:本科生人數0人,??粕藬?/span>0人。

             

             

            第二部分 萍鄉市婦女聯合會2022年部門預算表

            (詳見附表)

             

             

            第三部分 萍鄉市婦女聯合會2022

            部門預算情況說明

             

            一)關于2022年收支總表的情況說明

            萍鄉市婦女聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理,萍鄉市婦女聯合會2022年收支總預算268.85萬元。較上年預算安排減少96.46萬元。

            (二)關于2022年收入總表的情況說明

            萍鄉市婦女聯合會2022年收入預算268.85萬元,比上年減少96.46萬元,主要原因是財政撥款收入減少。

            其中:上年結轉0萬元,占0%;比上年增加(減少)0萬元;一般公共預算撥款268.85萬元,占100%,比上年減少96.46萬元;政府性基金預算撥款0萬元,占0%,比上年增加(減少)   0萬元;事業收入0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元。

            (三)關于萍鄉市婦女聯合會2022年支出總表的情況說明

            萍鄉市婦女聯合會2022年支出預算268.85萬元,比上年減少96.46萬元,主要原因是支出減少。其中:

            按支出項目類別劃分:基本支出208.85萬元,較上年預算安排減少106.46萬元;其中:工資福利支出184.79萬元,商品和服務支出22.26萬元,對個人和家庭的補助1.8萬元,資本性支出0萬元。項目支出60萬元,較上年預算安排增加10萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出54.95萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出5.05萬元。

            按支出功能科目劃分:一般公共服務支出214.21萬元,較上年預算安排減少82.24萬元;社會保障和就業支出22.84萬元,較上年預算安排減少14.58萬元;衛生健康支出16.95萬元,較上年預算安排增加0.27萬元;住房保障支出14.85萬元,較上年預算安排增加0.09萬元。

            按支出經濟分類劃分:工資福利支出184.79萬元,較上年預算安排減少90.89萬元;商品和服務支出77.21萬元,較上年預算安排增加14.1萬元;對個人和家庭的補助1.8萬元,較上年預算安排減少14.72萬元;資本性支出5.05萬元,較上年預算安排減少4.95萬元。

            (四)關于萍鄉市婦女聯合會2022年財政撥款收支總表的情況說明

            萍鄉市婦女聯合會2022年財政撥款收支總預算為268.85萬元。較上年預算安排減少96.46萬元;收入包括:一般公共預算當年撥款收入268.85萬元,政府性基金預算當年撥款收入0萬元。

            按支出項目類別劃分:基本支出208.85萬元,較上年預算安排減少106.46萬元;其中:工資福利支出184.79萬元,商品和服務支出22.26萬元,對個人和家庭的補助1.8萬元,資本性支出0萬元。項目支出60萬元,較上年預算安排增加10萬元;其中:商品和服務支出54.95萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出5.05萬元。

            (五)關于萍鄉市婦女聯合會2022一般公共預算支出表的情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

            萍鄉市婦女聯合會2022年一般公共預算當年撥款268.85萬元,比2021年減少96.46萬元,降低26.4%。主要原因是支出減少。

            2.一般公共預算當年撥款結構情況。

            萍鄉市婦女聯合會2022一般公共服務支出214.21萬元,占79.67%;社會保障和就業支出22.84萬元,占8.51%;衛生健康支出16.95萬元,占6.3%;住房保障支出 14.85萬元,占5.52%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

            1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2022年預算數為214.21萬元,比2021年減少82.24萬元,降低27.74%,主要是支出減少。

            2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)    行政單位離退休(項)2022年預算數為1.8萬元,比2021年減少14.72萬元,降低89.10%,主要是支出減少。

            3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)    機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為    21.04萬元,比2021年增加0.14萬元,增長0.67%,主要是支出增加。

            4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為11.3萬元,比2021年增加0.18萬元,增長1.62%,主要是支出增加。

            5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為5.65萬元,比2021年增加0.09 萬元,增長1.62%,主要是支出增加。

            6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為14.85萬元,比2021年增加0.09萬元,增長0.61%,主要是支出增加。

            (六)關于萍鄉市婦女聯合會2022年一般公共預算基本支出表的情況說明

            萍鄉市婦女聯合會2022年一般公共預算基本支出208.85萬元,其中:

            工資福利支出184.79萬元,較上年預算安排減少90.89萬元;商品和服務支出22.26萬元,較上年預算安排減少0.85萬元;對個人和家庭的補助1.8萬元,較上年預算安排減少14.72萬元;其他資本性支出0萬元,較上年預算安排持平。

            (七)關于萍鄉市婦女聯合會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表的情況說明

             萍鄉市婦女聯合會2022一般公共預算財政撥款“三公”

            經費預算為5.69萬元,比2021年預算壓縮0.39萬元,主要是厲行節約。中:

            因公出國(境)費4.2萬,比上年減少0.31萬元,主要原因是疫情影響減少因公出國(境)。

            公務用車購置及運行費0萬元,比上年增加(減少0萬元,主要原因是公務用車購置及運行費。

            其中:公務用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是公務用車購置費。

            公務用車運行費0萬元,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是公務用車運行費。

            公務接待費1.49萬元,比上年減少0.08萬元,主要原因是公務接待減少。

            (八)關于萍鄉市婦女聯合會2022政府性基金預算支出表的情況說明

            本部門2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            (九)關于萍鄉市婦女聯合會2022國有資本經營預算支出表的情況說明

            本部門2022沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

            (十)其他重要事項的情況說明

            1.機關運行經費

            萍鄉市婦女聯合會2022年機關運行經費22.26萬元(一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和),比上年預算減少0.85萬元,降低3.68%,主要原因厲行節約。

            2.政府采購情況

            萍鄉市婦女聯合會2022年政府采購預算總額5.05萬元,其中,政府采購貨物預算5.05萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

            3.國有資產占用使用情況

            截至2021年10月31日,本部門共有公務用車0輛,其中:主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。   

            2022年一般公共預算未安排購置車輛,未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)及單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

            4.預算績效目標情況說明

            (一)按照市本級預算績效管理工作的總體要求,納入2022萍鄉市婦女聯合會整體支出績效目標60萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出60萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款60萬元。

            (二)2022萍鄉市婦女聯合會項目支出績效目標2個,

            項目資金總額60萬元,分別是:婦女兒童事業發展項目10萬元,婦女兒童綜合事務管理項目50萬元全部實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款60萬元。

            (三)重點項目情況說明部門至少選擇一個重點項目對外公開)

            1.婦女兒童事業發展項目

            1)項目概述:提升婦女素質,促進婦女發展,維護婦女合法權益,強化婦女基層組織建設

            2)立項依據:根據省婦聯下撥資金配套設置

            3)實施主體:萍鄉是婦女聯合會

            4)實施方案:為促進婦女兒童事業發展,服務廣大婦女兒童和家庭,為婦女兒童辦實事好事,促進婦女兒童事業發展,市婦聯實施婦女兒童事業發展項目。

            5)實施周期:1

            6)年度預算安排:10萬元

            7) 績效目標和指標:加強婦女兒童及家庭工作,達到惠及婦女兒童、改善民生、促進家庭家教家風建設,推動婦女兒童事業進一步健康發展。

             

            第四部分 名稱解釋

             

            一、收入科目

            (一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

            (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

            (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            (四)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

            (五)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            (六)其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入,事業收入、事業單位經營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

            (七)上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            (八)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途 繼續使用的資金。

            二、支出科目

            (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

            (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 務或事業發展目標所發生的支出。

            (三)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動 及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            三、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

            四、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            附件:萍鄉市婦女聯合會2022年部門預算表(市婦聯機關)

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