萍鄉市兒童活動中心2020年度決算公開

 

第一部分  市兒童活動中心概況

 

一、主要職能

1、中心主要職責是貫徹落實習總書記“立德樹人”的總要求，是我市未成年人思想道德教育的重要基地。

2、主要承擔為全市少年兒童提供校外活動場所、校外教育和培訓的重任，負責少年兒童校外教育培訓、家庭教育指導、校外教育科學研究等服務保障性工作。

二、基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個。本單位2020年年末實有人數9人，其中在職人員5人，退休人員4人。

 

 

第二部分  2020年度決算表

詳見附件。

 

 

第三部分  2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計159.88萬元。與2019年度相比，收、支總計各減少20.17萬元，下降11.2 %，主要是：本年度財政撥款減少3.79萬，年初結轉減少16.37萬元。

 

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計159.88萬元，其中年初結轉和結余37.23萬元，較2019年減少16.37萬元，下降30.54%；本年收入合計122.65萬元，較2019年減少3.79萬元，下降3%，主要原因是：本年沒有上級補助收入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入122.55萬元，占99.91%；其他收入0.1萬元，占0.09 %；無事業收入和經營收入。  

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計159.88萬元，其中本年支出合計110.44萬元，較2019年減少32.38萬元，下降22.67%，主要原因是：一般公共服務支出增加4.19萬元，社會保障和就業支出增加1.63萬元，衛生健康支出增加1.29萬元，住房保障支出減少1.07萬元，其他支出中的彩票公益金安排支出減少38.42萬元；年末結轉和結余49.44萬元，較2019年增加12.21萬元，增長32.79 %，主要原因是：項目經費、辦公經費開支減少。

本年支出的具體構成為：基本支出110.44萬元；無項目支出 、經營支出、其他支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計149.54萬元。與2019年度相比，財政撥款收、支總計各減少16.5萬元，下降9.94%，主要是年初結轉資金減少、人員工資福利預算減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出94.69萬元，占本年支出合計的85.74%，與2019年相比，財政撥款支出減少0.54萬元，下降0.6 %，主要是雖然人員經費開支有所增加，但嚴格控制開支，厲行節約，行政運行經費有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出73.07萬元，占77.17%；社會保障和就業支出11.82萬元，占12.48 %；衛生健康支出5.06萬元，占5.35 %；住房保障支出4.74萬元，占5 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為79.14萬元，支出決算數為100.1萬元，完成年初預算的126.48%，與年初預算安排數的差額主要是增加一般公共服務支出。其中：

　　1、一般公共服務支出（20129）年初預算數為57.52萬元，支出決算數為73.07萬元，完成年初預算的127%，增加部分主要原因是：人員經費中工資獎金支出有增加。

2、社會保障和就業支出（20805）年初預算數為11.82萬元，決算數為11.82萬元，完成年初預算的100 %。

3、醫療衛生與計劃生育支出（21011）年初預算數為5.06萬元，決算數為5.06萬元，完成年初預算的100%。

4、住房保障支出（2210201）年初預算數為4.74萬元，決算數為4.74萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出94.68萬元，其中：

（一）工資福利支出62.96萬元，較2019年減少5.12萬元，下降7.5 %，主要原因是：人員減少，在職人員工資減少。

（二）商品和服務支出12.68萬元，較2019年減少0.51萬元，下降3.86 %，主要原因是：執行八項規定，節省開支。

（三）對個人和家庭補助支出15.84萬元，較2019年增加1.9萬元，增長13.61%，主要原因是：獎勵金發放增加。

（四）資本性支出3.2萬元，較2019年增加3.2萬元，主要原因是：本年添加了辦公設備。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無年初預算數，無決算數。

八、機關運行經費支出情況說明

本單位屬于事業單位，無機關運行經費支出。

九、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額3.2萬元，其中：政府采購貨物支出3.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.2萬元，占政府采購支出總額的100%。

十、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無車輛，無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

十一、預算績效情況說明

   對照預算績效管理要求，我單位沒有需要績效評價項目。    

 

 

第四部分  名詞解釋

 

名詞解釋以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明。

一、收入科目

1、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的使用一般公共預算科目支出的財政資金。

2、政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的使用政府性基金預算科目支出的財政資金。

1、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

2、其他收入：指除“財政撥款”以外的收入，主要是上級單位撥款、重點項目前期協調工作經費及存款利息收入等。

3、年初結轉結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年合肥市按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成產生的結余資金。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，包括當年財政撥款結轉結余資金和其他結轉結余資金。

二、支出科目

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中因公出國（境）費反映單位因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位因公務用車車國內購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出來公務接待費反映單位按相關規定開支的各類公務接等支出。

4、機關運行經費：是指行政機關的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：萍鄉市兒童活動中心2020年決算公開表

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